Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15999
Data de lançamento:
25/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
46,00
46,00
1.00
FILTRO DE AR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1958/2024 E ORDEM DE COMPRA 1808/2024.
213,00
213,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1958/2024 E ORDEM DE COMPRA 1808/2024.
259,00
27/11/2024
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
FILTRO DE AR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1958/2024 E ORDEM DE COMPRA 1808/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.880 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
259,00
03/12/2024
Pagamento de Empenho 15999/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
259,00
TOTAL
259,00
259,00
259,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
