| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 16001 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | Filtro Ar Condicionado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IZB4B24 FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2024 E ORDEM DE COMPRA 1810/2024. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR. Filtro Ar Condicionado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IZB4B24 FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2024 E ORDEM DE COMPRA 1810/2024. | 212,00 | ||
| 27/11/2024 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR. Filtro Ar Condicionado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IZB4B24 FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2024 E ORDEM DE COMPRA 1810/2024. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 23.882 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. LUIS CALROS ROTHER. | 212,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 16001/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 212,00 | ||
| TOTAL | 212,00 | 212,00 | 212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
