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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16001 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 42,00 42,00
1.00 FILTRO DE AR. 35,00 35,00
1.00 Filtro Ar Condicionado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IZB4B24 FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2024 E ORDEM DE COMPRA 1810/2024. 135,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR. Filtro Ar Condicionado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IZB4B24 FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2024 E ORDEM DE COMPRA 1810/2024. 212,00
27/11/2024 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR. Filtro Ar Condicionado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IZB4B24 FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 297/2024 E ORDEM DE COMPRA 1810/2024. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 23.882 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. LUIS CALROS ROTHER. 212,00
04/12/2024 Pagamento de Empenho 16001/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 212,00
TOTAL 212,00 212,00 212,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.