Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16002
Data de lançamento:
26/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Pessoal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.60
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTO/PISO 374X744MM
29,90
466,44
8.00
ARGAMASSA
38,00
304,00
5.00
REJUNTE
6,50
32,50
5.04
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PISO SANTORINI GRAY 60X60
28,90
145,66
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESPAÇADOR AZULEIJO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PISO E PAREDE NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 024/2024 E ORDEM DE COMPRA 1811/2024.
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTO/PISO 374X744MM ARGAMASSA REJUNTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PISO SANTORINI GRAY 60X60 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESPAÇADOR AZULEIJO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PISO E PAREDE NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 024/2024 E ORDEM DE COMPRA 1811/2024.
951,60
04/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PISO E PAREDE NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 024/2024 E ORDEM DE COMPRA 1811/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 880244/2024 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATTI.
951,60
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16002/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
951,60
TOTAL
951,60
951,60
951,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.