3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOTINA RASPA C/BIQUEIRA PLÁSTICO TAM 40
57,90
57,90
3.00
COLETE SEG. REFLETIVO GG (LARANJA)
23,50
70,50
2.00
COLETE SEG. REFLETIVO G (AMARELO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E COLETES DE SEGURANÇA REFLETIVOS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANOD SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1812/2024.
26,50
53,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
BOTINA RASPA C/BIQUEIRA PLÁSTICO TAM 40 COLETE SEG. REFLETIVO GG (LARANJA) COLETE SEG. REFLETIVO G (AMARELO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E COLETES DE SEGURANÇA REFLETIVOS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANOD SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1812/2024.
181,40
27/11/2024
BOTINA RASPA C/BIQUEIRA PLÁSTICO TAM 40
COLETE SEG. REFLETIVO GG (LARANJA)
COLETE SEG. REFLETIVO G (AMARELO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E COLETES DE SEGURANÇA REFLETIVOS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANOD SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1812/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6819 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
181,40
04/12/2024
Pagamento de Empenho 16003/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
181,40
TOTAL
181,40
181,40
181,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
