| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 16003 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTINA RASPA C/BIQUEIRA PLÁSTICO TAM 40 | 57,90 | 57,90 |
| 3.00 | COLETE SEG. REFLETIVO GG (LARANJA) | 23,50 | 70,50 |
| 2.00 | COLETE SEG. REFLETIVO G (AMARELO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E COLETES DE SEGURANÇA REFLETIVOS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANOD SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1812/2024. | 26,50 | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | BOTINA RASPA C/BIQUEIRA PLÁSTICO TAM 40 COLETE SEG. REFLETIVO GG (LARANJA) COLETE SEG. REFLETIVO G (AMARELO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E COLETES DE SEGURANÇA REFLETIVOS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANOD SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1812/2024. | 181,40 | ||
| 27/11/2024 | BOTINA RASPA C/BIQUEIRA PLÁSTICO TAM 40 COLETE SEG. REFLETIVO GG (LARANJA) COLETE SEG. REFLETIVO G (AMARELO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E COLETES DE SEGURANÇA REFLETIVOS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANOD SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1812/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6819 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 181,40 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 16003/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 181,40 | ||
| TOTAL | 181,40 | 181,40 | 181,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
