| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 16004 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.40 | CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X1,5MM | 3,80 | 126,92 |
| 1.00 | FITA AUTOADESIVA 10X10 - FITA AUTOADESIVA 10X10 | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | CHAVE PHILIPS 1/4X6 NOVE 54 | 10,99 | 21,98 |
| 3.00 | DESINGRIPANTE | 8,99 | 26,97 |
| 2.00 | JOELHO 90 SOLDÁVEL 32MM (MAT. HIDRÁULICO) | 3,60 | 7,20 |
| 1.00 | Adesivo PVC incolor 175g | 24,95 | 24,95 |
| 3.00 | LUVA SOLDAVEL 32MM (MAT. HIDRÁULICO) | 2,95 | 8,85 |
| 2.00 | CHAVE PHILIPS 3/16X5 VONDER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1813/2024. | 9,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X1,5MM FITA AUTOADESIVA 10X10 - FITA AUTOADESIVA 10X10 CHAVE PHILIPS 1/4X6 NOVE 54 DESINGRIPANTE JOELHO 90 SOLDÁVEL 32MM (MAT. HIDRÁULICO) Adesivo PVC incolor 175g LUVA SOLDAVEL 32MM (MAT. HIDRÁULICO) CHAVE PHILIPS 3/16X5 VONDER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1813/2024. | 269,87 | ||
| 27/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1813/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6820 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 269,87 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 16004/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,87 | ||
| TOTAL | 269,87 | 269,87 | 269,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
