3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
33.40
CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X1,5MM
3,80
126,92
1.00
FITA AUTOADESIVA 10X10 - FITA AUTOADESIVA 10X10
35,00
35,00
2.00
CHAVE PHILIPS 1/4X6 NOVE 54
10,99
21,98
3.00
DESINGRIPANTE
8,99
26,97
2.00
JOELHO 90 SOLDÁVEL 32MM (MAT. HIDRÁULICO)
3,60
7,20
1.00
Adesivo PVC incolor 175g
24,95
24,95
3.00
LUVA SOLDAVEL 32MM (MAT. HIDRÁULICO)
2,95
8,85
2.00
CHAVE PHILIPS 3/16X5 VONDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1813/2024.
9,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
CABO PP 2 CONDUTORES 500V 2X1,5MM FITA AUTOADESIVA 10X10 - FITA AUTOADESIVA 10X10 CHAVE PHILIPS 1/4X6 NOVE 54 DESINGRIPANTE JOELHO 90 SOLDÁVEL 32MM (MAT. HIDRÁULICO) Adesivo PVC incolor 175g LUVA SOLDAVEL 32MM (MAT. HIDRÁULICO) CHAVE PHILIPS 3/16X5 VONDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1813/2024.
269,87
27/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 251/2024 E ORDEM DE COMPRA 1813/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6820 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
269,87
04/12/2024
Pagamento de Empenho 16004/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
269,87
TOTAL
269,87
269,87
269,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
