| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 16005 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIO DE NYLON (ROLO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 250/2024 E ORDEM DE COMPRA 1814/2024. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | FIO DE NYLON (ROLO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 250/2024 E ORDEM DE COMPRA 1814/2024. | 280,00 | ||
| 29/11/2024 | FIO DE NYLON (ROLO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 250/2024 E ORDEM DE COMPRA 1814/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 280,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 16005/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
