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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16005	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FIO DE NYLON (ROLO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 250/2024 E ORDEM DE COMPRA 1814/2024.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	FIO DE NYLON (ROLO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 250/2024 E ORDEM DE COMPRA 1814/2024.	280,00
29/11/2024	FIO DE NYLON (ROLO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 250/2024 E ORDEM DE COMPRA 1814/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		280,00
04/12/2024	Pagamento de Empenho 16005/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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