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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16006	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TERMOSTATO	280,00	280,00
1.00	PRESSOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 252/2024 E ORDEM DE COMPRA 1815/2024.	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	PEÇAS, TERMOSTATO PRESSOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 252/2024 E ORDEM DE COMPRA 1815/2024.	550,00
29/11/2024	PEÇAS, TERMOSTATO PRESSOSTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 252/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1815/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		550,00
04/12/2024	Pagamento de Empenho 16006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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