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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16007	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº13901/2024.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº13901/2024.	8.000,00
26/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº13901/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3106 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		46,45
26/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº13901/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3126 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.755,96
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16007/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.755,96
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16007/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46,45
29/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº13901/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3148 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		517,96
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16007/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			517,96
16/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº13901/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3236 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		600,00
18/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº13901/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3251 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		2.842,54
18/12/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.237,09
19/12/2024	Pagamento de Empenho 16007/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16007/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
19/12/2024	anulado motivo lançado errado empenho em ves de ordem de pagamento.			-600,00
TOTAL		5.762,91	5.762,91	2.920,37
SALDO A PAGAR				2.842,54