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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO SERGIO VOGT	Exportar os Dados

Número do empenho:	16011	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 450/2024.	0,00	588,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 450/2024.	588,00
26/11/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 450/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.		588,00
26/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016011/2024 PAULO SERGIO VOGT - 18106			588,00
23/12/2024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 27/11) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.			-84,00
23/12/2024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 27/11) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.		-84,00
23/12/2024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 27/11) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.	-84,00
TOTAL		504,00	504,00	504,00
SALDO A PAGAR				0,00