Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 450/2024.
0,00
588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 450/2024.
588,00
26/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 450/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
588,00
26/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016011/2024
PAULO SERGIO VOGT - 18106
588,00
TOTAL
588,00
588,00
588,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
