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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	16013	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.33	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 443/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 116-2023.	150,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 443/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 116-2023.	800,00
18/02/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 443/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 116-2023. LIQUIDADO CFE. NF 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.		800,00
21/02/2025	Pagamento de Empenho 16013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00