Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	16020	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Instalação e manutenção de ar condicionado.	150,00	150,00
4.00	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1973/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023.	90,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1973/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023.	510,00
29/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1973/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 157 ANEXA E ATESTADA PEL SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		510,00
05/12/2024	Pagamento de Empenho 16020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00