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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16023	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MNT ROÇADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 248/2024 E ORDEM DE COMPRA 1821/2024.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	SERVIÇO MNT ROÇADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 248/2024 E ORDEM DE COMPRA 1821/2024.	500,00
29/11/2024	SERVIÇO MNT ROÇADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 248/2024 E ORDEM DE COMPRA 1821/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4998 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		500,00
04/12/2024	Pagamento de Empenho 16023/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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