| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
| Número do empenho: | 16025 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021. VALOR MENSAL DE R$ 998,90. VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. | 0,00 | 998,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021. VALOR MENSAL DE R$ 998,90. VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. | 998,90 | ||
| 31/12/2024 | VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021. VALOR MENSAL DE R$ 998,90. VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22496 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE DA ROSA. DEZ/24. | 998,90 | ||
| 13/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16025/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 889,02 | ||
| 13/01/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16025/2024 | 109,88 | ||
| TOTAL | 998,90 | 998,90 | 998,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 31/12/2024 | 109,88 | 10224/2024 | Lançada |
| TOTAL | 109,88 |
