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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16026	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 247/2024 E ORDEM DE COMPRA 1819/2024.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 247/2024 E ORDEM DE COMPRA 1819/2024.	50,00
29/11/2024	OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 247/2024 E ORDEM DE COMPRA 1819/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		50,00
04/12/2024	Pagamento de Empenho 16026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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