| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 16027 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JOGO TRAVA M93 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | INDUZIDO 01.1548 - INDUZIDO | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | IMPULSOR 1684 | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | PEÇAS, PORTA ESCOVA 1637-12V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 245/2024 E ORDME DE COMPRA 1818/2024. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | PEÇAS, JOGO TRAVA M93 INDUZIDO 01.1548 - INDUZIDO IMPULSOR 1684 PEÇAS, PORTA ESCOVA 1637-12V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 245/2024 E ORDME DE COMPRA 1818/2024. | 820,00 | ||
| 10/12/2024 | PEÇAS, JOGO TRAVA M93 INDUZIDO 01.1548 - INDUZIDO IMPULSOR 1684 PEÇAS, PORTA ESCOVA 1637-12V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 245/2024 E ORDME DE COMPRA 1818/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 820,00 | ||
| 16/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016027/2024 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
