3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JOGO TRAVA M93
50,00
50,00
1.00
INDUZIDO 01.1548 - INDUZIDO
400,00
400,00
1.00
IMPULSOR 1684
290,00
290,00
1.00
PEÇAS, PORTA ESCOVA 1637-12V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 245/2024 E ORDME DE COMPRA 1818/2024.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
PEÇAS, JOGO TRAVA M93 INDUZIDO 01.1548 - INDUZIDO IMPULSOR 1684 PEÇAS, PORTA ESCOVA 1637-12V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 245/2024 E ORDME DE COMPRA 1818/2024.
820,00
10/12/2024
PEÇAS, JOGO TRAVA M93
INDUZIDO 01.1548 - INDUZIDO
IMPULSOR 1684
PEÇAS, PORTA ESCOVA 1637-12V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 245/2024 E ORDME DE COMPRA 1818/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
820,00
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016027/2024
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
820,00
TOTAL
820,00
820,00
820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
