Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068
Dados do Empenho
Número do empenho:
16028
Data de lançamento:
26/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA CARROCERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 243/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1817/2024.
5.000,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
SERVIÇO REFORMA CARROCERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 243/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1817/2024.
5.000,00
28/11/2024
SERVIÇO REFORMA CARROCERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 243/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1817/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
5.000,00
04/12/2024
Pagamento de Empenho 16028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
