| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 |
| Número do empenho: | 16028 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFORMA CARROCERIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 243/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1817/2024. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | SERVIÇO REFORMA CARROCERIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 243/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1817/2024. | 5.000,00 | ||
| 28/11/2024 | SERVIÇO REFORMA CARROCERIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 243/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1817/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 5.000,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 16028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
