Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. |
102.000,00 |
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| 31/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1843 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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2.399,48 |
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| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1843 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
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2.399,48 |
| 08/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1882 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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5.203,84 |
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| 08/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1883 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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22,08 |
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| 14/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1908 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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4.203,54 |
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| 15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22,08 |
| 15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.203,84 |
| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1908 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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4.203,54 |
| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES. LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1940; 1/1944; ANEXAS E ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. |
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5.669,96 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.669,96 |
| 11/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1990 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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5.106,10 |
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| 13/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.106,10 |
| 20/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2055 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
4.435,72 |
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| 22/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.435,72 |
| 26/03/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2063 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.000,00 |
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| 28/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.000,00 |
| 05/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2099 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.704,89 |
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| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.704,89 |
| 17/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2223 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.826,77 |
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| 17/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2236 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.086,85 |
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| 19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.086,85 |
| 19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.826,77 |
| 10/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2304 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.106,56 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.106,56 |
| 22/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2365 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.521,24 |
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| 22/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2370 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
4.602,99 |
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| 23/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2392 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.669,72 |
|
| 24/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.602,99 |
| 24/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.521,24 |
| 27/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.669,72 |
| 20/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2514 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.417,26 |
|
| 20/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2509 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.693,82 |
|
| 20/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2519 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
5.100,00 |
|
| 20/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2536 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.916,32 |
|
| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.916,32 |
| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.100,00 |
| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.693,82 |
| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.417,26 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2569 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2586 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
4.372,44 |
|
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2591 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
4.937,09 |
|
| 02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.372,44 |
| 02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.000,00 |
| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.937,09 |
| 05/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2627 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
4.800,38 |
|
| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.800,38 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2681 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
3.609,26 |
|
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2688 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
4.636,62 |
|
| 30/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.636,62 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.609,26 |
| 13/08/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2760 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
2.600,00 |
|
| 19/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.600,00 |
| 28/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2820 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
|
2.357,07 |
|
| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.357,07 |
| TOTAL |
102.000,00 |
102.000,00 |
102.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
