Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 16:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDERLEI DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1615 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR AYLA DOMINICK SILVA DOS SANTOS, MISS TRANS IBIRUBÁ E MISS TRANS SIMPATIA DIVERSIDADE RS QUE RECEBERÁ HOMENAGEM E TROFEÚ VISIBILIDADE TRANS 2024 DIA 29/01/2024 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº104/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 23:30H. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR AYLA DOMINICK SILVA DOS SANTOS, MISS TRANS IBIRUBÁ E MISS TRANS SIMPATIA DIVERSIDADE RS QUE RECEBERÁ HOMENAGEM E TROFEÚ VISIBILIDADE TRANS 2024 DIA 29/01/2024 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº104/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 23:30H. 180,00
29/01/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR AYLA DOMINICK SILVA DOS SANTOS, MISS TRANS IBIRUBÁ E MISS TRANS SIMPATIA DIVERSIDADE RS QUE RECEBERÁ HOMENAGEM E TROFEÚ VISIBILIDADE TRANS 2024 DIA 29/01/2024 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº104/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 23:30H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 180,00
31/01/2024 ESTOENO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO GLOSA DO CAFÉ. -36,00
31/01/2024 ANULADO PELA COMPROVAÇÃO FORA DO HORÁRIO DO CAFE DA MANHA. -36,00
05/02/2024 Pagamento de Empenho 1615/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.