Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 |
3.333,66 |
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| 26/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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3.333,66 |
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| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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2,45 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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38,82 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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189,66 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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586,57 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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700,08 |
| 26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA ANDRÉ, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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1.234,27 |
| 27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 16176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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581,81 |
| TOTAL |
3.333,66 |
3.333,66 |
3.333,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
