| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 445.00 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 5.909,60 |
| 393.00 | Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE REPAROS E PINTURAS REALIZADAS NA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022. | 5,96 | 2.342,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE REPAROS E PINTURAS REALIZADAS NA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022. | 8.251,88 | ||
| 31/01/2024 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE REPAROS E PINTURAS REALIZADAS NA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 8.251,88 | ||
| 06/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001619/2024 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272 | 8.251,88 | ||
| TOTAL | 8.251,88 | 8.251,88 | 8.251,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
