Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091	Exportar os Dados

Número do empenho:	1619	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
445.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	5.909,60
393.00	Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE REPAROS E PINTURAS REALIZADAS NA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022.	5,96	2.342,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE REPAROS E PINTURAS REALIZADAS NA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022.	8.251,88
31/01/2024	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE REPAROS E PINTURAS REALIZADAS NA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		8.251,88
06/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001619/2024 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272			8.251,88
TOTAL		8.251,88	8.251,88	8.251,88
SALDO A PAGAR				0,00