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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049

Dados do Empenho

Número do empenho:	1622	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS MARCENEIRO, REFORMA E CONSERTO DE TRÊS MESAS DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO DMD Nº009 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023.	19,32	289,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS MARCENEIRO, REFORMA E CONSERTO DE TRÊS MESAS DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO DMD Nº009 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023.	289,80
31/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MARCENEIRO, REFORMA E CONSERTO DE TRÊS MESAS DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO DMD Nº009 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		289,80
05/02/2024	Pagamento de Empenho 1622/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			289,80
TOTAL		289,80	289,80	289,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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