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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049	Exportar os Dados

Número do empenho:	1623	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	Auxiliar de Serviços Gerais	16,71	802,08
35.00	Plantio de Grama VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA E DE LAVAGEM INTERNA DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO DMD Nº009 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023.	17,80	623,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais Plantio de Grama VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA E DE LAVAGEM INTERNA DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO DMD Nº009 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023.	1.425,08
31/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais Plantio de Grama VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA E DE LAVAGEM INTERNA DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO DMD Nº009 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.425,08
05/02/2024	Pagamento de Empenho 1623/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.425,08
TOTAL		1.425,08	1.425,08	1.425,08
SALDO A PAGAR				0,00