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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	1628	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	435,38
21.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZAS DE CALHA E SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº149/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	350,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	Pedreiro / Colocação de piso Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZAS DE CALHA E SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº149/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	786,29
31/01/2024	Pedreiro / Colocação de piso Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZAS DE CALHA E SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº149/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		786,29
02/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			786,29
TOTAL		786,29	786,29	786,29
SALDO A PAGAR				0,00