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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	1629	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIÃO REFERENTE AO CARNAVAL 2024 DE IBIRUBÁ COM EMPRESÁRIOS DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CRUZ ALTA CFE.MEMORANDO SICOE Nº009/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	138,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIÃO REFERENTE AO CARNAVAL 2024 DE IBIRUBÁ COM EMPRESÁRIOS DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CRUZ ALTA CFE.MEMORANDO SICOE Nº009/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	138,60
01/02/2024	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIÃO REFERENTE AO CARNAVAL 2024 DE IBIRUBÁ COM EMPRESÁRIOS DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CRUZ ALTA CFE.MEMORANDO SICOE Nº009/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.358.092 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.GAB. MICHAEL PEDROTI.		138,00
01/02/2024	DESCONTO CONCEDIDO NA EMISSÃO DA NF.	-0,60
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			138,00
TOTAL		138,00	138,00	138,00
SALDO A PAGAR				0,00