Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1633	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO CFE. DFD Nº 042/2024 ATA 46/2023 PMI 26/2023 ORDME DE COMPRA Nº 77/2024	204,92	2.049,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO CFE. DFD Nº 042/2024 ATA 46/2023 PMI 26/2023 ORDME DE COMPRA Nº 77/2024	2.049,20
01/02/2024	AREIÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE AREIÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO CFE. DFD Nº 042/2024 ATA 46/2023 PMI 26/2023 ORDME DE COMPRA Nº 1632/2024 LIQUIDADO CFE. NF Nº51360.801 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.049,20
08/02/2024	Pagamento de Empenho 1633/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.049,20
TOTAL		2.049,20	2.049,20	2.049,20
SALDO A PAGAR				0,00