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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	16342	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024	0,00	2.632,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024	2.632,67
26/11/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVEMBRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		2.632,67
26/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES			500,78
26/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: PONTES PONTILHOES			1.315,09
27/11/2024	Pagamento de Empenho 16342/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			816,80
TOTAL		2.632,67	2.632,67	2.632,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE LIVRE	26/11/2024	500,78		Lançada
CAIXA ECON.FEDERAL CONSIG.E HAB-LIVRE	26/11/2024	1.315,09		Lançada
TOTAL		1.815,87