| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 1635 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO CFE. DFD Nº 043/2024 ATA 46/2023 PMI 26/2023 ORDEM DE COMRA Nº 79/2023. | 117,91 | 2.829,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO CFE. DFD Nº 043/2024 ATA 46/2023 PMI 26/2023 ORDEM DE COMRA Nº 79/2023. | 2.829,72 | ||
| 01/02/2024 | PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO CFE. DFD Nº 043/2024 ATA 46/2023 PMI 26/2023 ORDEM DE COMRA Nº 79/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51.360.940 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 2.829,72 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento de Empenho 1635/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.829,72 | ||
| TOTAL | 2.829,72 | 2.829,72 | 2.829,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
