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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1635	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO CFE. DFD Nº 043/2024 ATA 46/2023 PMI 26/2023 ORDEM DE COMRA Nº 79/2023.	117,91	2.829,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO CFE. DFD Nº 043/2024 ATA 46/2023 PMI 26/2023 ORDEM DE COMRA Nº 79/2023.	2.829,72
01/02/2024	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO CFE. DFD Nº 043/2024 ATA 46/2023 PMI 26/2023 ORDEM DE COMRA Nº 79/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51.360.940 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.829,72
08/02/2024	Pagamento de Empenho 1635/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.829,72
TOTAL		2.829,72	2.829,72	2.829,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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