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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069

Dados do Empenho
Número do empenho: 1639 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REFORMA BANCO OPERADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO DO OPERADOR REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 6/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 83/2024. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 SERVIÇO REFORMA BANCO OPERADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO DO OPERADOR REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 6/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 83/2024. 500,00
31/01/2024 SERVIÇO REFORMA BANCO OPERADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO DO OPERADOR REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 6/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 83/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 500,00
02/02/2024 Pagamento de Empenho 1639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.