Nome do Credor: EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069
Dados do Empenho
Número do empenho:
1639
Data de lançamento:
30/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA BANCO OPERADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO DO OPERADOR REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 6/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 83/2024.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
SERVIÇO REFORMA BANCO OPERADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO DO OPERADOR REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 6/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 83/2024.
500,00
31/01/2024
SERVIÇO REFORMA BANCO OPERADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO DO OPERADOR REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 6/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 83/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
500,00
02/02/2024
Pagamento de Empenho 1639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
