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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	164	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 912,15.	0,00	2.736,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 912,15.	2.736,45
24/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/12050 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2024.		912,15
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,54
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 164/2024			45,61
21/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12214 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. FEV/2024.		912,15
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,54
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 164/2024			45,61
15/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12378 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO MAR/24.		912,15
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,54
02/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 164/2024			45,61
TOTAL		2.736,45	2.736,45	2.736,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2024	45,61	308/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	45,61	876/2024	Lançada
ISS	15/03/2024	45,61	1546/2024	Lançada
TOTAL		136,83