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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	167	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 698,00.	0,00	2.094,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 698,00.	2.094,00
24/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/12058 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2024.		698,00
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,10
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 167/2024			34,90
21/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12222 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. FEV/24.		698,00
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,10
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 167/2024			34,90
15/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12386 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.		698,00
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,10
02/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 167/2024			34,90
TOTAL		2.094,00	2.094,00	2.094,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2024	34,90	306/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	34,90	880/2024	Lançada
ISS	15/03/2024	34,90	1554/2024	Lançada
TOTAL		104,70