| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 16743 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CAPACITOR PERMANENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR DESTINADO PARA BETONEIRA DA SEC. DE ONRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 249/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1825/2024. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | PEÇAS, CAPACITOR PERMANENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR DESTINADO PARA BETONEIRA DA SEC. DE ONRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 249/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1825/2024. | 65,00 | ||
| 29/11/2024 | PEÇAS, CAPACITOR PERMANENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR DESTINADO PARA BETONEIRA DA SEC. DE ONRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 249/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1825/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5082 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 65,00 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 16743/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
