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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16743	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CAPACITOR PERMANENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR DESTINADO PARA BETONEIRA DA SEC. DE ONRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 249/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1825/2024.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	PEÇAS, CAPACITOR PERMANENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR DESTINADO PARA BETONEIRA DA SEC. DE ONRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 249/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1825/2024.	65,00
29/11/2024	PEÇAS, CAPACITOR PERMANENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR DESTINADO PARA BETONEIRA DA SEC. DE ONRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 249/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1825/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5082 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		65,00
04/12/2024	Pagamento de Empenho 16743/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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