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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16744	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MNT BETONEIRA VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NA BETONEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 249/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1826/2024.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	SERVIÇO MNT BETONEIRA VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NA BETONEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 249/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1826/2024.	150,00
29/11/2024	SERVIÇO MNT BETONEIRA VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NA BETONEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 249/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1826/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		150,00
04/12/2024	Pagamento de Empenho 16744/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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