SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA CULTURA, FNDE/MEC, MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEMAIS LOCAIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 02/12 ÀS 03H E RETORNO DIA 05/12 ÀS 23H, CFE MEMORANDO SE 1177/2024.
0,00
2.814,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA CULTURA, FNDE/MEC, MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEMAIS LOCAIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 02/12 ÀS 03H E RETORNO DIA 05/12 ÀS 23H, CFE MEMORANDO SE 1177/2024.
2.814,00
26/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA CULTURA, FNDE/MEC, MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEMAIS LOCAIS, EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 02/12 ÀS 03H E RETORNO DIA 05/12 ÀS 23H, CFE MEMORANDO SE 1177/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.
2.814,00
28/11/2024
Pagamento de Empenho 16745/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.814,00
TOTAL
2.814,00
2.814,00
2.814,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
