Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 451/2024.
0,00
588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 451/2024.
588,00
26/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NA CDP, DAER E AEGEA, COM SAÍDA DIA 26/11 ÀS 10H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 22H, CFE MEMORANDO SAP 451/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
588,00
28/11/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM
-588,00
28/11/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.
-588,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
