| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 16747 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Disco de corte | 12,50 | 37,50 |
| 0.60 | Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros | 5,45 | 3,27 |
| 4.00 | LUVA (MAT. HIDRÁULICO) | 19,99 | 79,96 |
| 50.00 | PARAFUSO - PARAFUSO | 0,23 | 11,50 |
| 2.00 | CABO FLEXIVEL EPR 50MM PRETO | 43,90 | 87,80 |
| 5.00 | TE (MATERIAL HIDRÁULICO) - TE (MATERIAL HIDRÁULICO) | 4,33 | 21,65 |
| 3.00 | TORNEIRA (MAT. HIDRÁULICO) | 5,00 | 15,00 |
| 5.00 | ADAPTADOR HIDRÁULICO | 1,30 | 6,50 |
| 11.00 | ABRAÇADEIRA | 1,30 | 14,30 |
| 1.00 | OUTROS, TINTA SPRAY | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | OUTROS, CONVERTOT FERRUGEM | 21,90 | 21,90 |
| 1.00 | CADEADO | 14,50 | 14,50 |
| 1.00 | ALICATE | 40,50 | 40,50 |
| 4.00 | PORCA ISOLADOR | 15,90 | 63,60 |
| 10.00 | ARRUELA, PORCAS, PARAFUSOS - ARRUELA, PORCAS, PARAFUSOS | 5,02 | 50,20 |
| 1.00 | OUTROS, CONJUNTO CAPA DE CHUVA | 137,85 | 137,85 |
| 6.00 | LUVA PU | 7,00 | 42,00 |
| 1.00 | CHAVE COMBINADA BOCA/ ESTRELA C/CATRACA 13MM | 42,90 | 42,90 |
| 1.00 | ALICATE | 40,50 | 40,50 |
| 1.00 | LUVA DE CORRER (MAT. HIDRÁULICO) | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | OUTROS, PASTA LUBRIFICANTE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | FACÃO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | DISCO | 28,90 | 28,90 |
| 1.00 | FITA | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | PARAFUSO, CHAVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 250/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1827/24. | 95,40 | 95,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Disco de corte Tubo PVC soldável 25 mm - 6 metros LUVA (MAT. HIDRÁULICO) PARAFUSO - PARAFUSO CABO FLEXIVEL EPR 50MM PRETO TE (MATERIAL HIDRÁULICO) - TE (MATERIAL HIDRÁULICO) UNIÃO INTERNA 3/4 TORNEIRA (MAT. HIDRÁULICO) ADAPTADOR HIDRÁULICO ABRAÇADEIRA OUTROS, TINTA SPRAY OUTROS, CONVERTOT FERRUGEM CADEADO ALICATE PORCA ISOLADOR ARRUELA, PORCAS, PARAFUSOS - ARRUELA, PORCAS, PARAFUSOS OUTROS, CONJUNTO CAPA DE CHUVA LUVA PU CHAVE COMBINADA BOCA/ ESTRELA C/CATRACA 13MM ALICATE LUVA DE CORRER (MAT. HIDRÁULICO) OUTROS, PASTA LUBRIFICANTE FACÃO DISCO FITA PARAFUSO, CHAVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 250/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1827/24. | 954,07 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIADO CFE. DANFE Nº 6826 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 954,07 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Empenho 16747/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 954,07 | ||
| TOTAL | 954,07 | 954,07 | 954,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
