SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
230.00
OUTROS, DIPLOMAS COUCHE 250 GR COLORIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS COLORIDOS DESTNADOS PARA FORMATURA DA PRÉ ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1168/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1828/2024.
3,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
OUTROS, DIPLOMAS COUCHE 250 GR COLORIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS COLORIDOS DESTNADOS PARA FORMATURA DA PRÉ ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1168/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1828/2024.
690,00
27/11/2024
OUTROS, DIPLOMAS COUCHE 250 GR COLORIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS COLORIDOS DESTNADOS PARA FORMATURA DA PRÉ ESCOLA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 1168/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1828/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 156 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
690,00
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016749/2024
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
690,00
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
