| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16752 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA DE PORTA | 86,00 | 86,00 |
| 1.00 | LUBRIFICANTE WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E LUBRIFICANTE DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1174/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1830/2024. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | FECHADURA DE PORTA LUBRIFICANTE WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E LUBRIFICANTE DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1174/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1830/2024. | 136,00 | ||
| 29/11/2024 | FECHADURA DE PORTA LUBRIFICANTE WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E LUBRIFICANTE DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1174/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1830/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 110.410 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 136,00 | ||
| 12/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016752/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
