SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FECHADURA DE PORTA
86,00
86,00
1.00
LUBRIFICANTE WD40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E LUBRIFICANTE DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1174/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1830/2024.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
FECHADURA DE PORTA LUBRIFICANTE WD40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E LUBRIFICANTE DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1174/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1830/2024.
136,00
29/11/2024
FECHADURA DE PORTA
LUBRIFICANTE WD40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E LUBRIFICANTE DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1174/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1830/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 110.410 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
136,00
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016752/2024
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
136,00
TOTAL
136,00
136,00
136,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
