| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
| Número do empenho: | 16753 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DECORAÇÃO VALOR REFERENTE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIA 10/12/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1176/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1831/2024. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | SERVIÇO DE DECORAÇÃO VALOR REFERENTE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIA 10/12/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1176/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1831/2024. | 800,00 | ||
| 12/12/2024 | SERVIÇO DE DECORAÇÃO VALOR REFERENTE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIA 10/12/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1176/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1831/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. | 800,00 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016753/2024 CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN - 35284 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
