SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIA 10/12/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1176/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1831/2024.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
SERVIÇO DE DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIA 10/12/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1176/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1831/2024.
800,00
12/12/2024
SERVIÇO DE DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE DECORAÇÃO A SER REALIZADO NA CASA DE CULTURA PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIA 10/12/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1176/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1831/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
800,00
17/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016753/2024
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN - 35284
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
