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Exercício: 2024
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16761	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3178.35	Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públicos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMORANDO SE Nº1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024.	1,20	3.814,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públicos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMORANDO SE Nº1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024.	3.814,02
18/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMORANDO SE Nº1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3990 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA SCHUSSLER.		3.814,02
20/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16761/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489			3.814,02
TOTAL		3.814,02	3.814,02	3.814,02
SALDO A PAGAR				0,00