| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
| Número do empenho: | 16761 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3178.35 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públicos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMORANDO SE Nº1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. | 1,20 | 3.814,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públicos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMORANDO SE Nº1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. | 3.814,02 | ||
| 18/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMORANDO SE Nº1175/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3990 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA SCHUSSLER. | 3.814,02 | ||
| 20/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16761/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489 | 3.814,02 | ||
| TOTAL | 3.814,02 | 3.814,02 | 3.814,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
