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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	16766	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.90	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REERENTE CONSERTO DE MACA COM RODAS REALIZADO NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1997/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	248,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REERENTE CONSERTO DE MACA COM RODAS REALIZADO NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1997/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	248,98
29/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REERENTE CONSERTO DE MACA COM RODAS REALIZADO NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1997/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 160 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAPUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		248,98
06/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16766/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			248,98
TOTAL		248,98	248,98	248,98
SALDO A PAGAR				0,00