Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
Horas de serviço para motoniveladora: serviço de motoniveladora, com operador, combustível e manutenção, capacidade de 19,5 toneladas
VALOR REFERENTE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE ITAÍBA, PINHEIRINHO E VÁRZEA, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA E DFD Nº 959/2024. |
29.925,08 |
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| 10/12/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE ITAÍBA, PINHEIRINHO E VÁRZEA, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA E DFD Nº 959/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
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29.925,08 |
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| 13/12/2024 |
Horas de serviço para motoniveladora: serviço de motoniveladora, com operador, combustível e manutenção, capacidade de 19,5 toneladas
VALOR REFERENTE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE ITAÍBA, PINHEIRINHO E VÁRZEA, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA E DFD Nº 959/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 046 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
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29.925,08 |
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| 13/12/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF COM ALIQUOTA DE ISS INCORRETA. |
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-29.925,08 |
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| 18/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16767/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.707,13 |
| 18/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16767/2024 |
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1.217,95 |
| TOTAL |
29.925,08 |
29.925,08 |
29.925,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
