Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	16770	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	60,00
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº227 E CELLER Nº185 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº49/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº227 E CELLER Nº185 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº49/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	130,00
29/11/2024	VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº227 E CELLER Nº185 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº49/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.		130,00
05/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16770/2024 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00