| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16779 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 134 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Arquivo de aço na cor cinza, com 04 gavetas, chapa 26, com 1300 mm de altura, 466 mm de largura e 580 mm de profundidade com deslizante de nylon. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO NA COR CINZA COM 04 GAVETAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE PARECER JURÍDICO Nº 477/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 134-2024. | 798,00 | 1.596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Arquivo de aço na cor cinza, com 04 gavetas, chapa 26, com 1300 mm de altura, 466 mm de largura e 580 mm de profundidade com deslizante de nylon. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO NA COR CINZA COM 04 GAVETAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE PARECER JURÍDICO Nº 477/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 134-2024. | 1.596,00 | ||
| 07/02/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO NA COR CINZA COM 04 GAVETAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE PARECER JURÍDICO Nº 477/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 134-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/2072 ATESTADA PELA FISCAL AMBIENTAL LEILA L.STIEBBE E PELO SECRETÁRIO LIBERTO L.FRANKEN. | 1.596,00 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Empenho 16779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.596,00 | ||
| TOTAL | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
