| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
| Número do empenho: | 16783 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4480.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E CORTE DE GRAMA REALIZADOS NAS RUAS DO BAIRRO COLINA CFE.DFD SO Nº95 | 0,47 | 2.105,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E CORTE DE GRAMA REALIZADOS NAS RUAS DO BAIRRO COLINA CFE.DFD SO Nº954/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2024. | 2.105,60 | ||
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E CORTE DE GRAMA REALIZADOS NAS RUAS DO BAIRRO COLINA CFE.DFD SO Nº954/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.105,60 | ||
| 06/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E CORTE DE GRAMA REALIZADOS NAS RUAS DO BAIRRO COLINA CFE.DFD SO Nº954/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.873,99 | ||
| 06/12/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16783/2024 | 231,61 | ||
| TOTAL | 2.105,60 | 2.105,60 | 2.105,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 29/11/2024 | 231,61 | 9193/2024 | Lançada |
| TOTAL | 231,61 |
