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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004	Exportar os Dados

Número do empenho:	16784	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NAS RUAS CASTANHAL, TRAVESSA CRISTAL, TRAVESSA ALECRIM E JACOB PEDRO WINCK, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº956/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023.	16,71	1.503,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NAS RUAS CASTANHAL, TRAVESSA CRISTAL, TRAVESSA ALECRIM E JACOB PEDRO WINCK, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº956/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023.	1.503,90
29/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NAS RUAS CASTANHAL, TRAVESSA CRISTAL, TRAVESSA ALECRIM E JACOB PEDRO WINCK, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº956/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.503,90
06/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16784/2024 ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 - 32806			1.503,90
TOTAL		1.503,90	1.503,90	1.503,90
SALDO A PAGAR				0,00