Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024. |
15.000,00 |
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| 28/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/57717519 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.205,30 |
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| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057869848 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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2.983,64 |
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| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.205,30 |
| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.983,64 |
| 18/12/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/058316065 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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4.541,40 |
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| 18/12/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/058317825 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.012,49 |
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| 18/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.257,17 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.012,49 |
| 23/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.541,40 |
| TOTAL |
11.742,83 |
11.742,83 |
11.742,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
