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Exercício: 2024
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16788	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024.	15.000,00
28/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/57717519 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.205,30
29/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057869848 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		2.983,64
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.205,30
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.983,64
18/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/058316065 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		4.541,40
18/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/058317825 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		3.012,49
18/12/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-3.257,17
TOTAL		11.742,83	11.742,83	4.188,94
SALDO A PAGAR				7.553,89