| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 16793 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 660.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/11/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 2015/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 37/2023. | 4,12 | 2.719,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/11/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 2015/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 37/2023. | 2.719,20 | ||
| 29/11/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/11/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 2015/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 501 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO. | 2.719,20 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16793/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.564,21 | ||
| 05/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16793/2024 | 65,26 | ||
| 05/12/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16793/2024 | 89,73 | ||
| TOTAL | 2.719,20 | 2.719,20 | 2.719,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/11/2024 | 65,26 | 9119/2024 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 29/11/2024 | 89,73 | 9119/2024 | Lançada |
| TOTAL | 154,99 |
