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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	168	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 950,60.	0,00	2.851,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 950,60.	2.851,80
24/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/12055 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2024.		950,60
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 168/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			903,07
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 168/2024			47,53
21/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12216 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. FEV/2024.		950,60
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 168/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			903,07
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 168/2024			47,53
15/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 950,60. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12383 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. MAR/24.		950,60
02/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 - REF. MARÇO/2024 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			903,07
02/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 168/2024			47,53
TOTAL		2.851,80	2.851,80	2.851,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2024	47,53	307/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	47,53	878/2024	Lançada
ISS	18/03/2024	47,53	1551/2024	Lançada
TOTAL		142,59