| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 16838 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS para prestação de serviços de hora de rolo compactador e motoniveladora, pago de acordo com a demanda utilizada, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 55 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, LINHA PULADOR NORTE E RINCÃO SECO, LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, CFE.DFD SO Nº 471/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO | 253,00 | 13.915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS para prestação de serviços de hora de rolo compactador e motoniveladora, pago de acordo com a demanda utilizada, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 55 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, LINHA PULADOR NORTE E RINCÃO SECO, LINHA JACUÍ MIRIM E RINCÃO SECO, CFE.DFD SO Nº 471/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO DO 9803/2024 PARA CONTABILIZAÇÃO DE DESPESA COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 259/2024. | 13.915,00 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVELSR OLINDO DE CAMPOS E NF 58/2024. | 13.915,00 | ||
| 02/12/2024 | Pagamento de Empenho 16838/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.915,00 | ||
| TOTAL | 13.915,00 | 13.915,00 | 13.915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
