| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI |
| Número do empenho: | 16840 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.07 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30,07 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, PINHEIRINHO, LINHA 2 FUNDOS, LINHA 1, VÁRZEA E ITAÍBA, CFE.DFD SO Nº 506/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. EMPENHO EM SUBSTIT | 221,67 | 6.665,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30,07 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NAS LOCALIDADES DE LINHA 8, PINHEIRINHO, LINHA 2 FUNDOS, LINHA 1, VÁRZEA E ITAÍBA, CFE.DFD SO Nº 506/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2023. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO DO 9809/2024 PARA CONTABILIZAÇÃO DE DESPESA COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO 257/2024. | 6.665,62 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL SR OLINDO DE CAMPOS, NF 32/2024. | 6.665,62 | ||
| 02/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016840/2024 JOAO PAULO ZDANSKI - 14986 | 6.665,62 | ||
| TOTAL | 6.665,62 | 6.665,62 | 6.665,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
